订单:SCZG-************,于:2025-06-18 17:20进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:办公用品
三、成交信息
******有限公司
******学院路以西,公园街以北180米
成交金额:4355.20,大写(人民币):肆仟叁佰伍拾伍元贰角
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 订书机 | 得力/deli 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 3 | ¥28.0000 | ¥84.00 |
2 | 印台(印油) | 戈德/GUARD 印 油 印台(印油) | 戈德/GUARD | 印 油 | 5 | ¥20.0000 | ¥100.00 |
3 | 票夹 | 得力/deli 8564 票夹 | 得力/deli | 8564 | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 |
4 | 票夹 | 得力/deli 8562 票夹 | 得力/deli | 8562 | 10 | ¥16.8000 | ¥168.00 |
5 | 票夹 | 得力/deli 8551S 票夹 | 得力/deli | 8551S | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
6 | 档案盒 | 得力/deli 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 48 | ¥13.0000 | ¥624.00 |
7 | 档案盒 | 得力/deli 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 60 | ¥12.0000 | ¥720.00 |
8 | 剪刀 | 得力/deli 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 10 | ¥11.0000 | ¥110.00 |
9 | 胶带 | 上汇 7246 胶带 | 上汇 | 7246 | 9 | ¥10.0000 | ¥90.00 |
10 | 档案袋 | 得力/deli 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 30 | ¥10.0000 | ¥300.00 |
11 | 档案盒 | 得力/deli 5622 档案盒 | 得力/deli | 5622 | 60 | ¥10.0000 | ¥600.00 |
12 | 文件夹 | 上汇 6302 文件夹 | 上汇 | 6302 | 36 | ¥9.0000 | ¥324.00 |
13 | 胶水 | 得力/deli 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 24 | ¥4.8000 | ¥115.20 |
14 | 胶水 | 得力/deli 7303 12支/盒 胶水 | 得力/deli | 7303 12支/盒 | 24 | ¥3.0000 | ¥72.00 |
15 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 30 | ¥2.0000 | ¥60.00 |
16 | 文件袋 | 得力/deli 5588 文件袋 | 得力/deli | 5588 | 120 | ¥2.0000 | ¥240.00 |
17 | 文件夹 | 得力/deli 5532 文件夹 | 得力/deli | 5532 | 80 | ¥2.0000 | ¥160.00 |
18 | 文件袋 | 得力/deli 5501 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 100 | ¥1.8000 | ¥180.00 |
19 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 30 | ¥1.4000 | ¥42.00 |
20 | 橡皮 | 得力/deli 3041 橡皮 | 得力/deli | 3041 | 30 | ¥1.2000 | ¥36.00 |
五、 项目联系方式
联系人:范婷
联系方式:******
采购单位:寿光市审计局
2025年06月18日